“我们探索构建的‘三级行动目标’预算管理体系,促使‘项目安排有导向、成本支出有标准、应急事项有通道’,有效提升了项目投入产出效益。”1月24日,在谈到强化项目预算目标管控举措时,国网安徽省电力有限公司财务资产部负责人说。
围绕国家电网有限公司新时代发展战略,为主动适应输配电价改革投资及成本监审要求,国网安徽电力积极探索构建了“三级行动目标”预算管理体系。
在实施“三级行动目标”预算管理过程中,国网安徽电力针对所有资本性、成本性项目,明确了预算支出三级目标:一级目标将公司战略分解为具体项目,细化企业发展目标定位,推动重点工作落地;二级目标围绕年度中心工作,以解决问题为导向,着力解决电网建设、市场开拓等方面的资金需求;三级目标明确具体项目成效,以可视化图表直观地展示施工现场预期变化,以可量化数据多维细化预算行动目标。
同时,国网安徽电力建立了一套“业财协同联合审查”机制。该公司由业务部门按照轻重缓急和建设时序进行项目评级,滚动储备检修运维项目,组织开展预算会审,从源头上参与预算管控。该公司还搭建了统一的项目动态信息分析平台,从项目储备到项目下达、从项目执行到项目风险,多维度、全链条展现项目信息,实现业财数据管理更加集中、数据质量更加可靠、数据利用更加高效,显著提升了数据的准确性、完整性、一致性,有力提高了项目全过程管理效率。
此外,国网安徽电力切实优化完善成本支出后评估机制,树立“花钱问效、低效问责”的理念,配套制订了“成本项目支出后评价导则”和“成本后评价工作实施方案”,明确后评估的方法、标准与要求。该公司成立后评价专家团队,通过现场查验和聚类分析等方式,把评估预算目标完成情况作为低效无效投资追责的依据,纳入企业负责人业绩考核和同业对标考评,做到履行责任有规范、检查考核有标准、责任追究有依据,增加有效支出。
2018年,国网安徽电力累计审核项目2万余个,审定预算金额359亿元,通过强化“三级行动目标”预算管理,有效增强了预算执行刚性,提升了项目投入产出水平。
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“我们探索构建的‘三级行动目标’预算管理体系,促使‘项目安排有导向、成本支出有标准、应急事项有通道’,有效提升了项目投入产出效益。”1月24日,在谈到强化项目预算目标管控举措时,国网安徽省电力有限公司财务资产部负责人说。
围绕国家电网有限公司新时代发展战略,为主动适应输配电价改革投资及成本监审要求,国网安徽电力积极探索构建了“三级行动目标”预算管理体系。
在实施“三级行动目标”预算管理过程中,国网安徽电力针对所有资本性、成本性项目,明确了预算支出三级目标:一级目标将公司战略分解为具体项目,细化企业发展目标定位,推动重点工作落地;二级目标围绕年度中心工作,以解决问题为导向,着力解决电网建设、市场开拓等方面的资金需求;三级目标明确具体项目成效,以可视化图表直观地展示施工现场预期变化,以可量化数据多维细化预算行动目标。
同时,国网安徽电力建立了一套“业财协同联合审查”机制。该公司由业务部门按照轻重缓急和建设时序进行项目评级,滚动储备检修运维项目,组织开展预算会审,从源头上参与预算管控。该公司还搭建了统一的项目动态信息分析平台,从项目储备到项目下达、从项目执行到项目风险,多维度、全链条展现项目信息,实现业财数据管理更加集中、数据质量更加可靠、数据利用更加高效,显著提升了数据的准确性、完整性、一致性,有力提高了项目全过程管理效率。
此外,国网安徽电力切实优化完善成本支出后评估机制,树立“花钱问效、低效问责”的理念,配套制订了“成本项目支出后评价导则”和“成本后评价工作实施方案”,明确后评估的方法、标准与要求。该公司成立后评价专家团队,通过现场查验和聚类分析等方式,把评估预算目标完成情况作为低效无效投资追责的依据,纳入企业负责人业绩考核和同业对标考评,做到履行责任有规范、检查考核有标准、责任追究有依据,增加有效支出。
2018年,国网安徽电力累计审核项目2万余个,审定预算金额359亿元,通过强化“三级行动目标”预算管理,有效增强了预算执行刚性,提升了项目投入产出水平。